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山東省電子稅務局財務報表報送等功能升級啦

日期:2019/11/2 11:41:22 / 人氣:0

    根據總局《稅收征管操作規范》實施要求,山東省電子稅務局進行了功能升級,11月1日正式啟用。本次升級內容較多,涉及財務報表報送與信息采集等多項功能,為方便大家及時學習了解,小編梳理了功能變化情況,與大家共享!
    業務處理規則調整
    1、財務報表報送與信息采集
    ①調整財務報表申報表表樣。根據財政部關于財務報表報送相關內容的規定,調整《企業會計準則》、《企業集團合并財務報表》、《政府會計準則制度》(原《事業單位會計制度》)等財務報表申報表表樣。
    ②財務報表報送與信息采集(企業會計準則金融企業)新增16個表單;增加是否《適用執行新金融準則、新收入準則和新租賃準則的一般企業》等選擇,納稅人選擇適用新準則時則提供新版財務報表。
納稅人選擇“未執行新金融準則”時,財務報表表單不做任何改變,選擇“已執行新金融準則”時,財務報表表單發生改變平臺提供新版財務報表。
    納稅人自主選擇填寫新版財務報表表單或者原財務報表表單,可通過表單中“金融準則執行情況切換”進行自主選擇切換。
    財務報表數據轉換相關表樣同步調整。
    2、增值稅申報
    ①通過與增值稅發票綜合服務平臺數據交互,實現增值稅一般納稅人《增值稅納稅申報表附列資料(一)》(本期銷售情況明細)自動帶出銷項發票數據、《增值稅納稅申報表附列資料(二)》(本期進項稅額明細)自動帶出進項發票數據、《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)》自動帶出發票數據。
    ②取消增值稅一般納稅人減免備案和簡易征收辦法備案,刪除對應監控規則;調整《增值稅減免稅申報明細表》“減免性質代碼”數據處理規則; 取消增值稅小規模納稅人申報時減免備案對應監控規則。
    3、入庫減免退抵稅
    減少“《安置殘疾人納稅人申請增值稅退稅聲明》”報送資料;刪除安置殘疾人申請增值稅退稅聲明相關監控,增加殘疾人人數(10人)及與職工總人數比例(25%)校驗規則,增加“是否為盲人機構”復選框。
    4、文化事業建設費繳費信息報告
    系統增加監控,行業為廣告業時,登記注冊類型范圍為400(個體經營)及以下和500(非企業單位)及以下,不允許辦理對應稅目為“廣告業”的文化事業建設費繳費信息報告。

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